山東國稅網(wǎng)上辦稅平臺

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山東省國家稅務局網(wǎng)上辦稅平臺常見問題及解答

一. 增值稅申報常見問題
1、 首次登錄申報系統(tǒng)，密碼或注冊碼的獲取
解決辦法：當您首次使用本軟件申報增值稅時，請于本地納稅申報服務公司聯(lián)系，公司技術支持人員將詳細為您介紹系統(tǒng)登錄的方法。
2、 申報權限下未顯示財務報表
當您的申報類型是增值稅一般納稅人或非個體的增值稅小規(guī)模納稅人時，在進行增值稅申報時需申報財務報表。當您登錄申報平臺后，在左側的權限列表下，未顯示出任何財務報表的申報信息時，請您于當?shù)丶{稅申報服務公司聯(lián)系,技術支持人員將為您提取財務報表申報權限，若服務公司當時提取不到的，會告知您需聯(lián)系主管稅務機關在國稅征管系統(tǒng)中維護財務報表應申報信息，然后申報平臺再再次重新提取，即可有申報財務報表的權限。
3、 增值稅申報報表錯誤，如何作廢后重新申報
當您已將增值稅申報表填寫保存，并點擊了“確認申報”后發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)有誤時，請您首先確認當前的申報狀態(tài)，需根據(jù)當前的申報狀態(tài)做不同的處理，詳細如下：
（1）當您的申報狀態(tài)目前處于“申報數(shù)據(jù)已發(fā)往一窗式比對系統(tǒng)，請執(zhí)行抄報稅”時，可以在增值稅申報權限下點擊“增值稅退回申請”，發(fā)起作廢申請，申報系統(tǒng)將自動將您的作廢申請發(fā)送到您的主管稅務管理員處審核，審核通過后即處于作廢狀態(tài)，您可重新填報數(shù)據(jù)。
（2）當您的申報狀態(tài)目前處于“申報成功。。。”時，請您首先聯(lián)系國稅主管稅務機關，確認申報數(shù)據(jù)能否在國稅征管系統(tǒng)中作廢。國稅征管系統(tǒng)能作廢，且已作廢后請聯(lián)系增值稅申報服務公司，我們將申報軟件中已申報成功的數(shù)據(jù)進行作廢，您即可重新確認申報了。
4、 增值稅一般納稅人即有一般貨物銷售又有即征即退類銷售的申報
若您即有一般貨物銷售又有即征即退銷售的情況，若在申報時發(fā)現(xiàn)增值稅一般納稅人申請表主表即征即退欄無法操作，請與主管稅務機關稅收管理員或納稅申報服務公司聯(lián)系，我們將根據(jù)您反映的情況進行設置。
5、 增值稅申報--輔導期轉正第一個月的一般納稅人
當您由增值稅輔導期一般納稅人轉正后，在轉正后的第一月進行增值稅申報時，若存在待抵扣的進項數(shù)據(jù)，請您與服務公司聯(lián)系，我們將根據(jù)您的情況進行設置。
6、 增值稅期初數(shù)據(jù)與您的記錄不符
當您在增值稅申報時發(fā)現(xiàn)一般納稅人增值稅申報表主表第30欄、31欄期初數(shù)，與您的財務記錄不符時，請與服務公司聯(lián)系。我們將在國稅征管系統(tǒng)中進行確認。
一般情況下，只要是申報期內(nèi)未在國稅征管系統(tǒng)中修改數(shù)據(jù)的，申報平臺中的數(shù)據(jù)與國稅征管系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)都相同，主表第30欄、第31欄是根據(jù)上月您的申報情況而定義本月顯示欄次的。
7、 發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)與實際不符，重提基礎信息后，企業(yè)端的操作
一般納稅人增值稅申報表主表中如發(fā)現(xiàn)有期初數(shù)據(jù)與實際不符的，可聯(lián)系服務公司提取，也可由專管員提取。注意：若您已保存過報表，在我們提取信息后，請您執(zhí)行一下本表下面的“刪除”按鈕，再查看此報表中相應欄的數(shù)據(jù)是否已改變。
8、 增值稅申報中運輸發(fā)票的填報
公路、聯(lián)運類的運輸發(fā)票已經(jīng)進入防偽稅控中，不需在運輸發(fā)票明細表中錄入，但在附表二第8欄中一定要輸入此類數(shù)據(jù)。有運輸發(fā)票填寫錯誤時請您聯(lián)系服務公司處理。
9、 固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表
當您第一個月使用網(wǎng)上辦稅平臺或者剛轉為一般納稅人的申報類型，在填寫“固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表”時，提示未獲取到累計數(shù)，無法填寫本表的情況，請您與服務公司聯(lián)系。
當您的報表中顯示的累計數(shù)與現(xiàn)財務記錄的數(shù)據(jù)不相同時，也可反映到服務公司，我們將在國稅征管系統(tǒng)中以前月份申報的數(shù)據(jù)相比對，并根據(jù)實際情況做出相應修改。
10、 增值稅申報狀態(tài)為“一窗式比對失敗。。。。。。”時的處理
當您在比對時，發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)與比對數(shù)據(jù)不符時，請根據(jù)提示的詳細信息修改申報數(shù)據(jù)或檢查參與比對的數(shù)據(jù)。
當您接收到申報反饋信息為：“一窗式比對失敗，失敗原因：比對不相符 比對結果=該戶未有申報受理信息”時，說明在進行一窗式比對時申報平臺中尚未確認申報。申報系統(tǒng)在用戶點擊“確認申報”后，無需局端審核的一般納稅人增值稅申報信息會直接發(fā)送到一窗式比對系統(tǒng)，若您在此之前進行一窗式比對，一窗式比對系統(tǒng)即反饋此提示。解決辦法為：請您將申報平臺確認報表已填寫并保存，然后點擊“確認申報”，再進行比對即可。
當用戶申報反饋信息為：“比對不相符 比對結果 = java.lang.Exception: 無法獲取機動車專用發(fā)票開具數(shù)據(jù)。 比對日期 = 。。。。。。”用戶需稍等待再重新進行比對，或與主管稅務機關聯(lián)系。
11、 增值稅申報時，一窗式比對已完成，已執(zhí)行過清卡，但申報仍處于待比對狀態(tài)
當您已進行過抄報稅，也執(zhí)行過清卡操作，但申報系統(tǒng)提示仍為待比對時，請首先確認清卡是否成功，清卡成功的，申報平臺會自動獲取清卡的狀態(tài)并執(zhí)行申報數(shù)據(jù)寫征管的操作。當您已清卡成功，但申報狀態(tài)仍為待比對時，請與服務公司聯(lián)系。
12、 增值稅申報時，申報失敗，提示信息：[28] CTAIS應用發(fā)生異常:檢查納稅人有效性失敗
當您申報后接收到此類申報失敗的提示信息時，請與服務公司聯(lián)系，我們將確認本月您應申報的報表類型，并通知您重新申報。
13、 增值稅申報時，申報狀態(tài)為“正在寫入征管系統(tǒng)”。
當您發(fā)現(xiàn)長時間處于此狀態(tài)時，請與服務公司聯(lián)系，我們將檢查原因并處理。
二. 季度所得稅
1、 無申報權限或納稅人基本信息不存在、報表類型不符需重提的
解決辦法：
當您在申報季度所得稅時，無法正常登錄、登錄系統(tǒng)后無報表，或提供給您的報表與應申報報表不符時，請您與服務公司聯(lián)系，我們將為您確認。
2、 “A44申報失敗”及定期定額類申報問題。
當您查詢到申報狀態(tài)為申報失?。?ldquo;A44 。。。。。。”，請您與服務公司聯(lián)系，我們將為您查詢失敗原因。經(jīng)查找目前找到兩方面的原因：一部分是報表有未填寫項；二是申報表類型不符造成。若您是定期定額類的申報類型，多數(shù)地市對此類申報類型均執(zhí)行批量扣款，無須在省局網(wǎng)上辦稅平臺上申報。
3、 申報失敗，反饋信息為“[A26] 檢查遲未申報時發(fā)生異常”。
產(chǎn)生原因：經(jīng)查詢，有兩種情況。一是新戶，產(chǎn)生的原因為開業(yè)設立日期早，核定稅種日期雖為本季度但申報數(shù)據(jù)寫征管校驗開業(yè)設立日期，不允許寫入；二是上季度未正常申報，征管系統(tǒng)中無上季度的有效申報信息。
解決辦法：查看到此提示信息后，請您去所屬國稅主管稅務機關，在征管系統(tǒng)中處理。凡在征管中解決了開業(yè)設立日期或上一季度的申報問題，用戶在申報平臺中可重新填報并能申報成功。
4、 申報成功后發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)錯誤，申請退回
當您在申報成功后，發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)錯誤的，請您先到國稅主管稅務機關在征管系統(tǒng)中申請作廢，然后聯(lián)系服務公司，我們將申報平臺中的數(shù)據(jù)為您作廢，之后即可重新申報。
當您的申報狀態(tài)是“等待主管稅務人員審核”時需要作廢重新申報的，請您直接與服務公司聯(lián)系，我們將為您退回申請表，您可重新進行申報。
三. 年度所得稅申報問題
1、 無申報權限
當您在進行年度企業(yè)所得稅申報時，登錄省局網(wǎng)上辦稅平臺后，發(fā)現(xiàn)無年報申報表時，若您上一年度非“定期定額”類企業(yè)，則請您與服務公司聯(lián)系。
問題解決：上一年度企業(yè)所得稅征收方式是否為“定期定額類”，此類企業(yè)不需進行年度申報；若在申報期開始前批量提數(shù)時未提取到您的申報信息。請您與服務公司聯(lián)系，我們將單獨為您確認并提取申報權限。
2、 預繳數(shù)不一致
當您在申報時，發(fā)現(xiàn)申報表中顯示的預繳數(shù)與實際的預繳數(shù)不一致時，請確認：在申報期開始后有無補繳上一年度企業(yè)所得稅的情況或者有無稽查入庫的稅款，稽查入庫的稅款目前不在預繳數(shù)計算范圍內(nèi)。其他情況請與服務公司聯(lián)系，我們將為您確認。
3、 申報失敗
當您的申報狀態(tài)為申報失敗時，請與服務公司聯(lián)系，我們將為您確認申報失敗的原因，并告知您處理辦法。目前常見的申報失敗原因有以下幾類：
（1） 在國稅征管系統(tǒng)中現(xiàn)無您的基本信息，請您到主管稅務機關，在征管系統(tǒng)中處理后才能正常申報。
（2） 申報類型不符的，請您根據(jù)提供的最新報表重新申報。
（3） 檢查遲未申報時發(fā)生異常， 請您到主管稅務機關，補報上一年度未申報的季度所得稅，之后重新保存報表并確認申報即可。
（4） 預繳數(shù)不一致的情況，我們將根據(jù)實際數(shù)據(jù)為您調整，之后請您重新申報即可。
4、 申報數(shù)據(jù)退回
若您的年度企業(yè)所得稅已申報成功后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，需要作廢重新申報時，請您先到國稅主管稅務機關在征管系統(tǒng)中申請作廢，然后再通知申報平臺作廢，之后您可再重新申報。
若您的申報狀態(tài)為“等待主管稅務人員審核”時，請您直接聯(lián)系服務公司，我們?yōu)槟谏陥笃脚_中作廢。
5、 報表填寫
在報表填寫中您有疑問時，請下載”年度企業(yè)所得稅操作手冊”,手冊中對必填項及表間關系均有說明。
四. 報表打印