小規(guī)模納稅人逾期未抄報(bào)清理提醒及征期抄報(bào)常見問題匯總

從2018年4月征期起,小規(guī)模納稅人在申報(bào)時,加入了申報(bào)比對的環(huán)節(jié),在申報(bào)時,需先完成當(dāng)期稅控設(shè)備抄報(bào)后再進(jìn)行國稅網(wǎng)上申報(bào)工作,稅控設(shè)備才會正常清零解鎖。

季報(bào)小規(guī)模納稅人,務(wù)必按月對稅控設(shè)備進(jìn)行抄報(bào)和清零解鎖。

如您的稅控設(shè)備目前處于逾期抄報(bào)鎖死的狀態(tài),請您盡快攜帶身份證(已實(shí)名辦稅)、營業(yè)執(zhí)照副本與稅控設(shè)備至辦稅服務(wù)廳申報(bào)窗口辦理清零解鎖,以免影響下期正常申報(bào)。

根據(jù)目前統(tǒng)計(jì),有部分小規(guī)模納稅人的稅控設(shè)備處于逾期未抄報(bào)狀態(tài),為避免您無法完成每月抄報(bào)工作和在下個征期無法申報(bào),請盡快攜帶上述資料到辦稅服務(wù)廳辦理清零解鎖。

為方便小規(guī)模納稅人判斷稅控設(shè)備的狀態(tài),我們?yōu)槟峁┝苏髌诔瓐?bào)常見的問題指引,并區(qū)分航天金稅(金稅盤)與百旺金賦(稅控盤),您可以對照說明中的提示,檢測本企業(yè)稅控設(shè)備的狀態(tài)并及時作出處理。

技術(shù)服務(wù)商聯(lián)系電話

航天金稅 95113

百旺金賦 4006112366

航天金稅金稅盤征期抄報(bào)常見問題

1.問題:如何判斷開票軟件(金稅盤版)征期已經(jīng)完成清卡工作?

答案:點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】—【狀態(tài)查詢】—【增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】

鎖死日期是顯示下月

上次報(bào)稅日期顯示當(dāng)月1日0時0分

報(bào)稅資料是“無”

此狀態(tài)說明已完成清卡工作。

舉例說明:以4月征期為例,此狀態(tài)說明4月征期完成清卡工作

注意:已經(jīng)完成清卡工作后,再點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”或“遠(yuǎn)程清卡”會提示“該版本非征期不支持上報(bào)匯總或者本期征期稅已成功抄報(bào)清卡”。

2.問題:登陸開票軟件,點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”提示,不允許注銷報(bào)稅(不允許逾期報(bào)稅)

答案:此問題說明,開票軟件上月未完成清卡工作,請您攜帶金稅盤、公章、營業(yè)執(zhí)照副本、經(jīng)辦人身份證等證件到辦稅服務(wù)廳清卡。

問題解析:點(diǎn)擊“報(bào)稅處理—狀態(tài)查詢—增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”界面顯示

鎖死日期是顯示:下月

上次報(bào)稅日期:當(dāng)月1日0時0分

報(bào)稅資料是:有

是否到鎖死期:是

說明上月未清卡,需要到辦稅服務(wù)廳清卡

3.問題:登錄開票軟件后,右下方會有抄報(bào)清卡提示“因已到鎖死日期,已暫停開票功能”

答案:說明開票軟件往月未完成清卡工作,請您攜帶金稅盤、公章、營業(yè)執(zhí)照副本、經(jīng)辦人身份證等證件到辦稅服務(wù)廳清卡。

問題解析:點(diǎn)擊“報(bào)稅處理—狀態(tài)查詢—增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”界面顯示

是否到鎖死期:已到鎖死期

鎖死日期是顯示:下月

上次報(bào)稅日期:當(dāng)月1日0時0分

報(bào)稅資料是:有

說明上月未清卡,需要到辦稅服務(wù)廳清卡

4.問題:登錄開票軟件點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”提示:抄報(bào)數(shù)據(jù)上傳成功,請執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡操作!

答案:征期登錄開票軟件,出現(xiàn)此提示說明抄稅成功,抄稅成功未清卡可以進(jìn)行開票填開。

問題解析:點(diǎn)擊“報(bào)稅處理—狀態(tài)查詢—增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

抄稅起始日期為:下個月

鎖死日期為:本月

報(bào)稅資料:有

是否到鎖死期顯示:否

注意:有用戶自動抄稅不成功,可能原因是網(wǎng)絡(luò)問題沒有上報(bào)匯總成功,所以最好點(diǎn)擊一次上報(bào)匯總,提示正常則說明上報(bào)匯總已成功。

百旺金賦稅控盤征期抄報(bào)常見問題

一、問題:如何判斷開票軟件(稅稅盤版)征期已經(jīng)完成反寫工作?

進(jìn)入企業(yè)端開票軟件,點(diǎn)擊【報(bào)稅處理】—【狀態(tài)查詢】—【監(jiān)控管理信息】—【選中票種,多個票種需分別選擇查看】如圖:

開票截止日期是顯示下月征期,數(shù)據(jù)報(bào)送起始日期和終止日期為本月則代表反寫成功

注意:已經(jīng)完成反寫工作后,再次點(diǎn)擊上報(bào)匯總提示:非征期不允許抄報(bào)。再次點(diǎn)擊反寫提示時鐘校準(zhǔn)因子失效,重新報(bào)稅,如下圖所示:

二、問題:逾期未抄報(bào)報(bào)稅數(shù)據(jù)開票時提示:開票日期已超過開票截止日期,禁止開具如下圖:

此圖證明用戶已過了開票截止日期,如開票截止日期為當(dāng)月則上報(bào)匯總-反寫即可,一般納稅人必須申報(bào)成功后才能正常反寫。

證明用戶逾期2個月未抄報(bào)反寫,需攜帶資料到辦稅服務(wù)廳處理后才可正常開具發(fā)票。

三、問題:開票時顯示:發(fā)票開具失敗:超過離線限定時長如下圖:

用戶需要檢查是否有未上傳的發(fā)票,如果有將沒上傳的發(fā)票全部上傳即可開具發(fā)票,如沒有未上傳的發(fā)票則需檢查報(bào)稅處理-點(diǎn)擊網(wǎng)上抄報(bào)-點(diǎn)擊反寫,如果提示風(fēng)險(xiǎn)納稅人不允許抄報(bào)如圖:出現(xiàn)此提示需攜帶資料到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行處理。

四、網(wǎng)上抄報(bào)提示:服務(wù)器返回值為空或網(wǎng)絡(luò)通信異常,什么原因?

解決方法:本機(jī)網(wǎng)絡(luò)連接正常情況下,點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-網(wǎng)絡(luò)配置-服務(wù)器地址:tysl.bjtax.gov.cn和端口號:443 地址,配置好點(diǎn)擊測試連接,顯示連接成功-按確定保存,再次點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”,即可解決。

五、網(wǎng)上抄報(bào)時提示:“逾期不能抄報(bào)”。

超過開票截止日期即不能網(wǎng)上抄報(bào)。

解決方案:出現(xiàn)此提示證明用戶稅控盤已經(jīng)逾期無法正常抄報(bào)反寫和開具發(fā)票,需攜帶資料到辦稅服務(wù)廳處理。

六、網(wǎng)上抄報(bào)提示:有未上傳的已開發(fā)票(-3)?

點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-網(wǎng)絡(luò)配置-查看服務(wù)器地址和端口是否正確(北京服務(wù)器地址:tysl.bjtax.gov.cn 端口號:443)然后測試連接,若提示成功,點(diǎn)擊手工上傳發(fā)票明細(xì),將軟件中未上傳的發(fā)票進(jìn)行上傳,提示為0張之后,再進(jìn)行網(wǎng)上抄報(bào)。

七、退出軟件彈出對話框提示"未抄報(bào)",未上傳發(fā)票有數(shù)

1.說明還未抄報(bào)反寫成功,反寫成功開票截止日期變更即為抄報(bào)成功。退出有此提示,請抓緊時間做抄報(bào)反寫工作。

2.說明上月有未上傳發(fā)票2張需要將發(fā)票上傳后才可正常抄報(bào)。

文章關(guān)鍵詞:稅控器